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《項目支出預算績效目標申報表》填報說明
發布時間:2016-09-19

按《預算法》第四章 預算編制 第三十二條:“各部門、各單位就按照收支分類科目、預算支出標準和要求,以及績效目標管理等預算編制規定,根據其依法屬于履行行政職能和事業發展的需要以及存量資產情況,編制本部門本單位預算草案”等預算績效管理要求,明確以收定支、量力而為的原則,體現重要性、緊迫性、基礎民生性等輕重緩急要求填報,需要說明內容可加附文檔。

一、適用范圍

本表適用于業務主管部門和項目單位在申請項目支出預算時填報,作為項目績效目標審核、預算資金確定和績效評價的重要依據。

二、填報說明

(一)年度:填寫編制部門預算所屬年份或申請使用專項資金的年份。如:2014年編報2015年部門預算,填寫“2015年”。

(二)項目基本情況。

1、填報單位(蓋章):填寫單位全稱并加蓋填報單位公章。

2、項目名稱:按規范的項目名稱內容填報,與部門預算項目名稱一致。

3、項目類別:按照項目性質不同,項目支出分為業務類項目、投資類項目、發展類項目。此處只選擇投資類項目和發展類項目,在所屬選項“□”中劃“√”。

4、主管部門:填寫項目主管部門(一級單位)全稱。

5、主管部門編碼:按財政部門規定的預算編碼填列。

6、項目實施單位:填寫項目用款單位。

7、項目負責人:填寫項目用款單位負責人。

8、聯系電話:填寫項目用款單位負責人聯系電話。

9、項目類型:在所屬選項“□”中劃“√”。

10、項目期限:填寫項目整體實施計劃開始時間到計劃完成時間。

11、項目資金申請:填寫項目資金總額,并按資金來源不同分別填寫,包括財政撥款、事業收入、經營性收入、其他等。

12、測算依據及說明:按項目支出內容分別填寫申請資金的測算依據,包括政府出臺的政策性文件或相關決議、補助標準、范圍、數量及資金配套要求等,用以說明資金測算的合理性。

13、項目單位職能概述:簡要描述項目實施單位的職能。

14、項目概況、主要內容及用途:簡要描述項目的內容、目的、范圍、期限、用途等基本情況;屬于跨年度的延續項目,需對上年度績效目標實現情況進行說明。

15、項目立項情況:分別描述項目立項的依據、項目申報的可行性和必要性分析等。

16、項目實施進度計劃:描述本年度項目實施的進度,根據具體細化的實施內容,分別填寫計劃開始時間和計劃完成時間。

(三)項目績效目標

項目績效目標:描述實施項目計劃在一定期限內達到的產出和效果,分為長期目標和年度目標。

1、長期目標:概括描述項目整個計劃期內的總體產出和效果(跨年度的延續項目)。需要明確總體的計劃、時間點、需要的資源及結果。如:國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020)中對戰略目標(部分)的表述為:“到2020年,基本實現教育現代化,基本形成學習型社會,進入人力資源強國行列。實現更高水平的普及教育。基本普及學前教育;鞏固提高九年義務教育水平;普及高中階段教育,毛入學率達到90%;高等教育大眾化水平進一步提高,毛入學率達到40%”等。

2、年度目標:概括描述項目在本年度所計劃達到的產出和效果。

(四)長期績效指標

長期績效指標是對項目長期績效目標的細化和量化,一般包括:

1、產出指標:反映預算部門根據既定目標計劃完成的產品和服務情況。可進一步細分為:

數量指標,反映預算部門計劃完成的產品或服務數量;如:完成1000人的專業教師培訓,修建200公里農村公路,發放1000戶低保家庭補貼等。

質量指標,反映預算部門計劃提供產品或服務達到的標準、水平和效果;如:教師培訓合格率達到90%以上,公路建設技術狀況指數達到90%,低保戶補貼覆蓋比例達到95%等。

時效指標,反映預算部門計劃提供產品或服務的及時程度和效率情況;如:結束培訓后高級教師資格達標率達到60%,計劃在12月份之前完成道路修建,按時間進度每月發放到低保戶等。

成本指標,反映預算部門計劃提供產品或服務所需成本,分單位成本和總成本等。如:租用大型會議室費用50萬元、印刷培訓材料費用30萬元,水資源重點監控成本8000/戶(比去年下降500/戶),水泥、建材、石料價格等。

1)指標內容:根據實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內容。如:專業教師培訓人數、合格率、達標率,糧油物資達產量,購置專業設備臺組數等。

2)指標值:對指標內容確定具體值,其中,可量化的用數值描述,不可量化的以定性描述。對應以上指標內容,如:培訓1000人、90%60%2000萬噸,100臺精密儀器等。

3)備注:其他說明事項。

2、效益指標:反映與既定績效目標相關的、財政支出預期結果的實現程度,包括經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響指標等。

經濟效益指標, 指項目支出產生的經濟效益。如:實現出口創匯5000萬元,農貿市場交易額比改造前同比增長20%等。

社會效益指標,指項目支出產生的社會效益。如:下崗職工再就業率達到60%,適齡兒童入學率達到98%以上,農貿物資產品供需穩定,新修公路縮短了通行時間、提高了運輸效率等。

生態效益指標,指項目支出帶來的環境效益。如:污水排放量減排1000噸,植被覆蓋率達到60%,飲用水源重金屬含量下降70%等。

可持續影響指標,指項目支出帶來的可持續影響。如:萬元GDP能耗下降5%,高級職稱占研發人員比重提高5%,水土流失現象得到控制、霧霾天氣減少,水質得到明顯改善、化學耗氧量COD值降低等。

1)指標內容:根據實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內容。如:下崗職工再就業率,水質等級等。

2)指標值:對指標內容確定具體值,其中,可量化的用數值描述,不可量化的以定性描述。對應以上指標內容,如:就業率大于90%,水質改善達到四級。

3)備注:其他說明事項。

3、社會公眾或服務對象滿意度指標:反映社會公眾或服務對象對財政支出效果的滿意程度,根據實際細化為具體指標。如:參與培訓人員滿意度達到90%,人們對政府提供服務的滿意率達到95%

1)指標內容:根據實際工作需要將細分的績效指標確定為具體內容。

2)指標值:對指標內容確定具體值,其中,可量化的用數值描述,不可量化的以定性描述。

3)備注:其他說明事項。

4、實際操作中確定的長期績效指標具體內容,可由各部門根據預算績效管理工作的需要,在上述指標中選取或做另行補充。

(五)年度績效指標。是對項目本年度績效目標的細化和量化。具體內容填寫參照“長期績效指標”。

(六)其他需要說明的問題:反映項目績效目標申請中其他需補充說明的內容。

(七)項目單位審核意見和業務主管部門審核意見:由項目單位、業務主管部門分別進行審核,按照績效目標申報要求,確認申報資料是否齊全、內容是否詳實,并提出建議安排資金的審核意見,加蓋公章后報送財政廳各業務處室,同時報送電子文檔。

(八)財政部門審核:分為財政部門初審和財政部門復審。初審由管理該項資金的業務處具體審核,并負責存檔;復審由預算績效管理處進行審核。

(九)其他

1、項目單位填報人:填寫項目單位具體填報人員姓名。

2、聯系電話:填寫具體填報人員聯系電話。

 

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